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海南省公安厅交通警察总队部门2016年度部门决算公开

发布时间:2017-08-11|海宣|海南省交警总队| 阅读(7745)|评论()
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  海南省公安厅交通警察总队部门2016年决算公开目录

  一、海南省公安厅交通警察总队部门主要职能及部门决算单位构成

  二、海南省公安厅交通警察总队部门2016年度部门决算表

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  三、 海南省公安厅交通警察总队部门2016年度部门决算情况说明

  四、名词解释

 

 海南省公安厅交警总队2016年度部门决算

  一、省公安厅交警总队部门概况

  (一)主要职能

  拟定本省道路交通管理政策;组织、领导、监督和实施全省公安机关维护依法查处道路交通安全、交通秩序,依法查处道路交通违法行为和交通事故,开展交通安全法规宣传教育,实施机动车辆牌证发放和驾驶员考核、管理等工作;指导市县公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;对上诉交通事故案件依法复议。

  (二)部门预算单位构成

  省公安厅交警总队部门预算只包括省交警总队部门本级。本部门内设政治处、综合处、交通管理处、车辆管理处、琼北车辆管理所、琼南车辆管理所和高速公路管理支队七个非独立核算正处级机构,综合处下设装备财务科具体负责日常预算及财务管理工作。

  二、2016年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表(见正文附件2)

  2. 收入决算表(见正文附件2)

  3. 支出决算表(见正文附件2)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  (见正文附件2)

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (见正文附件2)

  8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

  统计表(见正文附件2)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)省公安厅交警总队2016年度收入支出决算总体情况说明。

  省公安厅交警总队2016年度部门决算收入总计24265.92万元,与2015年度相比,减少828.21万元,下降3.3%。主要原因:一是异地罚没收入比上年有所减少;二是各保险公司未按规定及时上缴救助基金。

  支出总计23782.78万元,与2015年度相比,增加646.3万元,增长2.79%。主要原因:一是安华考场改造增加了房屋及设备支出;二是道路交通事故救助基金比上年有所增加。

  (二)关于省公安厅交警总队2016年度收入决算情况说明。

  本年收入合计24265.92万元,其中:财政拨款收入23019.34万元,占94.86%;其他收入1246.58万元,占5.14%。

  (三)关于省公安厅交警总队2016年度支出决算情况说明。

  本年支出合计23782.78万元,其中:基本支出3292.47万元,占13.84%;项目支出20490.30万元,占86.16%。

  (四)关于省公安厅交警总队2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  省公安厅交警总队2016年度财政拨款收入23019.34万元,与2015年度相比,减少464.62万元,减少1.98%。主要原因:一是异地罚没收入比上年有所减少;二是各保险公司未按规定及时上缴救助基金。

  财政拨款支出23586.49万元,与2015年度相比,增加708.84万元,增长3.1%。主要原因:一是安华考场改造增加了房屋及设备支出;二是道路交通事故救助基金比上年有所增加。

  (五)关于省公安厅交警总队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  省公安厅交警总队2016年度一般公共预算财政拨款收入23019.34万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  省公安厅交警总队2016年度一般公共预算财政拨款支出23586.49万元,占本年支出合计的99.17%。与2015年度相比,财政拨款支出增加708.84万元,增长3.1%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  省公安厅交警总队2016年度一般公共预算财政拨款支出23586.49万元,主要用于以下方面:财政事务支出4万元。占0.02%;外交支出46.28万元,占0.20%;社会保障和就业(类)支出528.26万元,占2.24%;公共安全支出22646.48万元,占96.01%;教育(培训)支出90万元,占0.38%;医疗卫生与计划生育支出56万元,占0.24%;住房保障支出215.47万元,占0.91%。

  4.财政拨款支出决算具体情况

  省公安厅交警总队2016年度财政拨款支出年初预算为23066.69万元,支出决算为23586.49万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增了公车交通补贴,对口扶贫帮扶支出、警服费及工会经费比上年有所增加;二是人员调增工资。其中:

  (1).公共安全支出(类)公安(款)年初预算为22049.12万元,支出决算为22648.29万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因:一是安华考场改造增加了房屋及设备支出;二是道路交通事故救助基金支出比上年有所增加。

  (2). 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:属于财政奖励经费年初不做预算。

  (3). 外交支出(类)对外合作与交流(款)年初预算为54.9万元,支出决算为46.28万元,完成年初预算的84.3%。决算数小于预算数的主要原因:一是严格按照经费支出的标准控制会务支出,加强经费合规性、合法性使用的管理;二是会务的规模小于预期。

  (4). 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为90万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

  (5). 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为516.12万元,支出决算为509.66万元,完成年初预算的98.75%,决算数小于预算数主要是公务员养老制度改革新增费用。

  (6). 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为0万元,支出决算为18.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要是死亡抚恤金年初不做预算实际发生时再向财政追加。

  (7). 社会保障和就业支出(类)补充道路交通事故社会救助基金(款)交强险营业税补助基金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为194.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要是交强险营业税补助基金年初不做预算实际发生时按保险公司交强险部分支出。

  (8) . 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为53.09万元,支出决算为56万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资调增;二是社保基数增加。

  (9). 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为301.97万元,支出决算为215.47万元,完成年初预算的71.35%。决算数小于预算数的主要原因:年底预算时人员退休、调离及变动而有所减少。

  (六)关于省公安厅交警总队2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明。

  省公安厅交警总队2016年度财政拨款基本支出3290.77万元,其中:人员经费1943.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费693.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于省公安厅交警总队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  省公安厅交警总队2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为232万元,支出决算为69.44万元,完成预算的29.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为67.41万元,完成预算的32.57%;公务接待费支出决算为2.03万元,完成预算的8.12%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是去年无购置公务用车,对现有公车使用加强了管理;公务接待费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻中央八项规定和省委省政府二十条规定加强了公务接待管理。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 148.64万元,下降68.16%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行费支出决算减少147.87万元,下降68.69%;公务接待费支出决算减少0.78万元,下降27.76%。因公出国(境)费支出决算持平无因公出国安排;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是去年无购置公务用车,对现有公车使用加强了管理;公务接待费支出决算减少的主要原因是坚决贯彻中央八项规定和省委省政府二十条规定加强了公务接待管理。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算67.41万元,占29.06%;公务接待费支出决算2.03万元,占0.88%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排……因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,主要用于……,年末公务用车保有量48辆。公务用车运行支出67.41万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查交通秩序整顿、车辆及驾驶人考试工作落实情况、检查基层交通管理建设项目的落实等。

  (3)公务接待费支出2.03万元。其他国内公务接待支出2.03万元,2016年共发生国内公务接待8批次,共67人。主要用于承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

  (八)省公安厅交警总队2016年度预算绩效情况说明。

  1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金19954.17万元,自评覆盖率达到100%。

  共组织对信息系统运行及维护、道路交通安全秩序管理、车辆及驾驶员管理、机动车驾驶人考场建设等8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出19899.27万元。从评价情况来看,项目符合省委、省政府的发展规划、优先发展重点或部门的职能分工,项目未超概且按时完成,达到预定状态和实现其功能,对业务的开展和运行起到了良好的作用,并完成了相关工作目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标,机动车驾驶人考场建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是受政策环境变动影响;二是考场项目相关手续繁杂,工作强度和复杂性加大,导致项目进展缓慢。下一步改进措施:一是对支出进度较慢的事项进行分析,查找原因,下功夫解决好影响预算执行和制约支出进度的突出问题,加快推进项目进度、政府采购、招投标、竣工验收等工作,采取有力措施,加快支出进度。同时提高预算支出各环节执行效率,实施分类管理,确保支出各环节畅通运行;二是健全预算支出执行相关制度,对预算进行分解下达,并明确相关责任人,建立进度通报制度和绩效考核制度。信息化建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是项目招标程序时间较长,未及时完成招标程序;二是各部门项目经办人未及时跟进,跟踪进度、督促落实。下一步改进措施:一是强化预算执行分析和研究工作,密切关注影响财政预算执行的各种因素,对财政收支趋势及时做出判断,并提出前瞻性意见和建议;二是健全完善支出进度通报制度,加大对重点单位、重点项目的督查力度,促使其加快执行进度。

  (九)其他重要事项的情况说明。

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度省公安厅交警总队机关运行经费695.50万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加211.10万元,增长43.58%。主要原因是:新增了公车交通补贴,对口扶贫帮扶支出、警服费及工会经费比上年有所增加。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度省公安厅交警总队政府采购支出总额1731.44万元,其中:政府采购货物支出709.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1022.04万元。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆111辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车48辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车61辆,其他用车主要是考场考试车辆;单位价值50万元以上通用设备32台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2016年度省交警总队部门决算公开表格:http://www.hainanjj.gov.cn/img/chejiaguangonggao/2016ysgk.rar

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